Kommunens resultat för 2009 uppgår till + 19 miljoner kronor. Det budgeterade resultatet var + 2 miljoner kronor. Den främsta anledningen till överskottet är att arbetsgivaravgifterna sänktes under året vilket medförde cirka 12 miljoner kronor lägre kostnader än budgeterat. Under 2009 genomförde kommunen investeringar för 60 miljoner kronor. Investeringsbudgeten uppgick till 104 miljoner kronor.
Kommunstyrelsens ordförande Ulla Göthager är mycket nöjd med resultatet:
- Jag är verkligen glad över de positiva siffrorna. Allra viktigast, och det jag är mest stolt över, är det hårda arbete som har genomförts ute i kommunen, från äldreboenden, förskolor till teknisk verksamhet och administration. Det är bland annat deras arbete som ligger till grund för att vi nu går med överskott.
Ekonomichef Maria Vaziri ser det goda resultatet som en bra grund för framtiden.
- Det är mycket glädjande att vi gör ett positivt resultat för andra året i rad. Men kommunen måste fortsätta förbättra sina resultat de kommande åren för att stärka sin beredskap för framtiden.
Trots det fina resultatet 2009 har kommunen inte klarat de finansiella mål som kommunledningen har ställt upp för hela mandatperioden. Två år i följd har kommunen redovisat ett positivt resultat, men för att nå uppställda mål behöver resultaten bli ännu bättre.
Det har varit ett år med stora svängningar i prognoserna på grund av nya besked beträffande skatter och arbetsgivaravgifter samt sparbeting i verksamheterna. Den första prognosen i mars månad visade ett underskott på - 21 miljoner kronor. Prognos 2 i maj visade -18 miljoner kronor. Prognosen i augusti visade +6 miljoner kronor och prognosen i oktober visade +10 miljoner kronor.
De flesta nämnderna visar överskott 2009. Kommunstyrelsen redovisar överskott med + 6,2 miljoner kronor, barn- och utbildningsnämnden med + 5,1 miljoner kronor, tekniska nämnden + 2,4 miljoner kronor, kultur- och fritidsnämnden med + 0,1 miljoner kronor och den gemensamma avfallsnämnden med Gullspång +3,8 miljoner kronor och den med Töreboda och Gullspång gemensamma miljö- och byggnadsnämnden + 0,1 miljoner kronor. Den enda nämnden som redovisar ett underskott är socialnämnden med -9,0 miljoner kronor (varav försörjningsstöd -5,1 miljoner kronor). Nämndernas nettokostnader är oförändrade jämfört med föregående år. Nämndernas totala avvikelse mot budget uppgår till + 18,5 miljoner kronor. I nämndernas resultat ingår realisationsvinster med 0,2 miljoner kronor samt nedskrivning av det bokförda värdet på Bångahagens avfallsanläggning med 5,5 miljoner kronor.
Skatteintäkterna och statsbidragen har enbart ökat med 1,3 % jämfört med föregående år. Jämfört med budget visar kommunalskatteintäkterna ett underskott på 12,0 miljoner kronor beroende på lågkonjunkturens effekt på det allmänna sysselsättningsläget i Sverige. Detta till trots har kommunen klarat av att leverera ett positivt resultat.
Den genomsnittliga räntan på de långfristiga lånen har för 2009 minskat till 2,5 % mot 3,4 % för 2008. Jämfört med budgeten redovisas ett ränteöverskott på 4,7 miljoner kronor.
Årets nettoutgifter för investeringar uppgår till 60 miljoner kronor jämfört med 46 miljoner kronor 2008.
Större investeringsprojekt under året har varit:
- Ombyggnad badhuset 12,8 miljoner kronor
- Tunaholmsskolans idrottshall 6,3 miljoner kronor
- Konstgräsplan 4,0 miljoner kronor
- Högelidsskolan 3,8 miljoner kronor
- Ekuddens utebad reningsanläggning 3,5 miljoner kronor
- Tillgänglighetsanpassning biblioteket 3,0 miljoner kronor
Kommunalrådet Ulla Göthager telefon: 0501-75 51 51
Ekonomichef Maria Vaziri telefon: 0501-75 50 11
Redovisningschef Lars Bergqvist: 0501-75 50 14
- Jag är verkligen glad över de positiva siffrorna. Allra viktigast, och det jag är mest stolt över, är det hårda arbete som har genomförts ute i kommunen, från äldreboenden, förskolor till teknisk verksamhet och administration. Det är bland annat deras arbete som ligger till grund för att vi nu går med överskott.
Ekonomichef Maria Vaziri ser det goda resultatet som en bra grund för framtiden.
- Det är mycket glädjande att vi gör ett positivt resultat för andra året i rad. Men kommunen måste fortsätta förbättra sina resultat de kommande åren för att stärka sin beredskap för framtiden.
Trots det fina resultatet 2009 har kommunen inte klarat de finansiella mål som kommunledningen har ställt upp för hela mandatperioden. Två år i följd har kommunen redovisat ett positivt resultat, men för att nå uppställda mål behöver resultaten bli ännu bättre.
Förväntat resultat
Det har varit ett år med stora svängningar i prognoserna på grund av nya besked beträffande skatter och arbetsgivaravgifter samt sparbeting i verksamheterna. Den första prognosen i mars månad visade ett underskott på - 21 miljoner kronor. Prognos 2 i maj visade -18 miljoner kronor. Prognosen i augusti visade +6 miljoner kronor och prognosen i oktober visade +10 miljoner kronor.
Tillsammans med föregående års positiva resultat har kommunen nu arbetat in de resterande 1,9 miljoner kronor från 2007 års underskott och klarar det lagstadgade balanskravet med årets bokslut. Balanskravet innebär att ett negativt resultat ska återställas inom tre år.
Sex nämnder redovisar överskott
De flesta nämnderna visar överskott 2009. Kommunstyrelsen redovisar överskott med + 6,2 miljoner kronor, barn- och utbildningsnämnden med + 5,1 miljoner kronor, tekniska nämnden + 2,4 miljoner kronor, kultur- och fritidsnämnden med + 0,1 miljoner kronor och den gemensamma avfallsnämnden med Gullspång +3,8 miljoner kronor och den med Töreboda och Gullspång gemensamma miljö- och byggnadsnämnden + 0,1 miljoner kronor. Den enda nämnden som redovisar ett underskott är socialnämnden med -9,0 miljoner kronor (varav försörjningsstöd -5,1 miljoner kronor). Nämndernas nettokostnader är oförändrade jämfört med föregående år. Nämndernas totala avvikelse mot budget uppgår till + 18,5 miljoner kronor. I nämndernas resultat ingår realisationsvinster med 0,2 miljoner kronor samt nedskrivning av det bokförda värdet på Bångahagens avfallsanläggning med 5,5 miljoner kronor.
Skatteintäkter och statsbidrag
Skatteintäkterna och statsbidragen har enbart ökat med 1,3 % jämfört med föregående år. Jämfört med budget visar kommunalskatteintäkterna ett underskott på 12,0 miljoner kronor beroende på lågkonjunkturens effekt på det allmänna sysselsättningsläget i Sverige. Detta till trots har kommunen klarat av att leverera ett positivt resultat.
Räntekostnader
Den genomsnittliga räntan på de långfristiga lånen har för 2009 minskat till 2,5 % mot 3,4 % för 2008. Jämfört med budgeten redovisas ett ränteöverskott på 4,7 miljoner kronor.
Högre investeringsnivå
Årets nettoutgifter för investeringar uppgår till 60 miljoner kronor jämfört med 46 miljoner kronor 2008.
Större investeringsprojekt under året har varit:
- Ombyggnad badhuset 12,8 miljoner kronor
- Tunaholmsskolans idrottshall 6,3 miljoner kronor
- Konstgräsplan 4,0 miljoner kronor
- Högelidsskolan 3,8 miljoner kronor
- Ekuddens utebad reningsanläggning 3,5 miljoner kronor
- Tillgänglighetsanpassning biblioteket 3,0 miljoner kronor
Följden av dessa investeringar är att kommunens långfristiga skulder har ökat med 52 miljoner kronor från 155 miljoner kronor till 207 miljoner kronor.
Revisorernas granskning av bokslutet 2009 kommer att ske i slutet av februari.
För mer information kontakta gärna:
Kommunalrådet Ulla Göthager telefon: 0501-75 51 51
Ekonomichef Maria Vaziri telefon: 0501-75 50 11
Redovisningschef Lars Bergqvist: 0501-75 50 14
