Mariestads Kommuns budgetuppföljning 2011

Enligt prognos 4 tom oktober månad blir årets resultat för hela koncernen (Mariestads Kommun, Mariehus AB och Mariestad Töreboda Energi AB) plus 7,5 miljoner kronor. Det är 12,6 miljoner lägre än budgeterat.  

Mariestads Kommun +2,6 mkr (budget +12,5 mkr):
Den främsta anledningen till den negativa prognosen är att nämndernas samlade resultat förväntas bli 24,2 mkr lägre än budgeterat. Detta vägs till del upp av att skatteintäkterna förväntas bli 15,5 mnkr bättre.

Tekniska nämnden MTG
Visar ett underskott på 1,5 mkr för den skattefinansierade verksamheten i Mariestad. Detta beror bland annat på kostnader utöver budget för snöröjning. 

Socialnämnden
Underskottet förväntas bli 20,1 mnkr där bland annat hemtjänsten och individ- och familjeomsorgen ser ökande efterfrågan i sin verksamhet.

Barn- och utbildningsnämnden
Underskottet förväntas bli 1,5 mnkr där gymnasieskolan har ett ökat elevintag och högre behörighetskrav för gymnasiestudier.