- Startsida
- | Om Kommunen
- | Ekonomi
Ekonomi
Mariestads Kommuns budgetuppföljning 2010
Enligt prognos 2 tom maj månad blir årets resultat för hela koncernen (Mariestads Kommun, Mariehus AB och Mariestad Töreboda Energi AB) plus 32,6 miljoner kronor. Det är 2,2 miljoner bättre än budgeterat.
Mariestads Kommun + 27,8 mkr (budget +21 mkr):
Den främsta anledningen till den positiva prognosen är att skatteintäkterna förväntas bli 9,4 mkr bättre än budgeterat. Även intäkterna från fastighetsskatten förväntas bli 1,7 mkr bättre än budgeterat. Det låga ränteläget ger också en positiv avvikelse på 1,5 mkr. Verksamheternas nettokostnad prognostiseras till -5,3 mkr.
Tekniska nämnden MTG
Visar ett underskott på 4,8 mkr för den skattefinansierade verksamheten i Mariestad. Detta beror på kostnader utöver budget för snöröjning och kall väderlek.
Socialnämnden
Prognosen visar ett underskott på -2 mkr varav 0,2 mkr gäller försörjningsstödet. Resterande underskott beror på överskridanden inom familjehemsplaceringar, hemvården samt nya assistansärenden inom Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).
Barn- och utbildningsnämnden
Förra prognosen visade ett underskott på 2,7 mkr som motsvarar utbetalning till den nya friskolan. Nu bedömer nämnden att man kan jobba in detta underskott och lämnar en nollprognos.
Mariehus + 1,9 mkr (budget +2,1 mkr)
Underskottet jämfört med budget beror på ökade kostnader pga snön.
Mariestad Töreboda Energi AB +2,9 mkr (budget +7,3 mkr)
Prognos 2 är 4 mkr sämre än förra prognosen. Detta beror på ökade kostnader för fjärrvärme pga omfattande produktionsstörningar under vintern. Beslutad prishöjning kompenserar inte kostnadsökningen fullt ut. För telekomavdelningen bedöms tillväxten dessutom inte nå upp till budget. Budgeten byggde på att telekomavdelningen skulle knyta avtal med vissa nya kunder som nu har skjutit upp sina beslut.
För mer information kontakta
Jonas Eriksson
Ekonom
Telefon: 0501-75 51 50
Kontakt
Maria Vaziri
Ekonomichef
Telefon: 0501-75 50 11
E-post: Maria Vaziri
Ansvarig nämnd
Kommunstyrelsen
Länkar
Upphandling
